仙桃市纪委监委2022年预算
发布时间：2022年03月29日 来 源：仙桃廉政网
目 录
第一部分 部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
第二部分 2022年部门预算安排情况
（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况
1.预算收入及增减变化情况
2.预算支出及增减变化情况
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
（四）政府采购预算安排及增减变化情况
（五）国有资产占用及增减变化情况
第三部分 2022年部门预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）重点项目绩效目标
第四部分 2022年部门预算公开表
（一）2022年收支预算总表
（二）2022年收入预算总表
（三）2022年支出预算总表
（四）2022年财政拨款收支预算总表
（五）2022年一般公共预算支出表
（六）2022年一般公共预算基本支出表
（七）2022年政府性基金预算支出表
（八）2022年财政拨款“三公”经费支出表
（九）2022年项目支出预算表
（十）2022年公用支出预算表
第五部分 名词解释
2022年部门预算于2022年1月20日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2022年部门预算公开如下：
第一部分 部门概况
（一）主要职能
中共仙桃市纪律检查委员会和仙桃市监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。
（二）机构职设置
仙桃市纪委监委包括16个机关行政室部及11个综合派驻纪检监察组。
第二部分 2022年部门预算安排情况
（一）部门预算收支情况及增减变化
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2022年,市纪委收入预算为3185.85万元，其中：当年财政拨款收入3185.85万元。相应安排支出预算3185.85万元，其中：人员支出1941.66万元，公用支出280.79万元，项目支出963.40万元。
1.预算收入及增减变化
市纪委2022年收入预算3185.85万元，比上年增加581.34万元，增加22.32%。主要原因是：机关人员增加、办案成本增加。
2.预算支出及增减变化情况
市纪委2022年支出预算3185.85万元，比上年增加581.34万元，增加22.32%。其中：基本支出2222.45万元，占总支出的69.76%，比上年增加375万元；项目支出963.4万元，占总支出的30.24%，比上年增加206.34万元。主要原因是：一方面机关人员增加，人员经费增加；另一方面留置人数增加，相应的办案成本增加，项目支出费用增加。
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
无
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
2022年机关运行经费预算支出280.79万元，比上年减少16.26万元。主要用于保障机关正常运转的支出，其中：办公费30.11万元、印刷费3.1万元、邮电费10.32万元、差旅费31.91万元、维修（护）费7.32万元、会议费3.16万元、培训费10.42万元、公务接待费3万元、工会经费17.89万元、公务用车运行维护费42.2万元、福利费22.36万元、公务交通补贴83.24万元、其他商品和服务支出15.76万元。
（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数为45.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费42.2万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2022年预算安排0万元。
2.公务接待费
2022年预算安排3万元。主要用于纪检监察公务活动接待。与上年相比支出减少0.94万元。主要原因是:按照过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置及运行维护费
2022年预算安排42.2万元，其中：公务用车运行费42.2万元。预算支出比上年减少11.2万元。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况
2021年政府采购支出预算总额42.2万元，比上年减少11.2万元。其中：政府采购服务支出预算42.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等购买服务方面支出。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。
（五）国有资产占用及增减变化情况
我委现有固定资产3010.15万元，在建工程7609.87万元，其中无形资产78.26万元。具体情况如下：1、房屋面积10353㎡，账面价值2020.15万元；2、车辆16辆，其中，应急保障用车16辆，价值314.16万元；3、其他固定资产（专用设备和家具用具）价值142.91万元；4、单位价值 50万元以上通用设备 1台（套），价值113.99万元。现有固定资产比上年减少6.5万元，主要原因是：年初固定资产计提折旧/摊销。
第三部分2022年部门预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
市纪委2022年上报预算绩效项目42个，金额合计3185.85万元，其中经费拨款（补助）2213.37万元，其他纳入一般公共预算管理972.48万元。
（三）重点项目绩效目标
第四部分 2022年部门预算公开表
（一）2022年收支预算总表
（二）2022年收入预算总表
（三）2022年支出预算总表
（四）2022年财政拨款收支预算总表
（五）2022年一般公共预算支出表
（六）2022年一般公共预算基本支出表
（七）2022年政府性基金预算支出表
（八）2022年财政拨款“三公”经费支出表
（九）2022年项目支出预算表
（十）2022年公用支出预算表
第五部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
4.行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10.医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
11.行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
15.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
16.其他行业名词解释。