2019年部门决算于2020年12月15日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2019年部门决算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

　　（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各镇、街道、场、园、区党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党组织关系在仙桃的中央、省有关单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。

　　（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育。对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

　　（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草拟定相关规范性文件。

　　（七）负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、市委巡察机构和下一级纪检监察机构，以及市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）完成省纪委监委和市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市纪委包括16个机关行政科室及11个派驻纪检组，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

第二部分  市纪委2019年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  市纪委2019年部门决算情况说明

一、2019年度市纪委工作概况

今年以来，仙桃市纪委监委认真贯彻落实中央、省纪委决策部署，忠诚履职，担当作为，不断推动纪检监察工作高质量发展。委机关被评为全省文明单位；抗击新冠肺炎疫情工作被省纪委批示肯定；扫黑除恶监督执纪工作在全省交流经验；获全省市州纪委监委年度工作考核优胜单位、市州扫黑除恶专项斗争先进单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年, 市纪委收入总计4839.37万元（本年收入4590.51万元，年初结转结余248.86万元），支出总计4839.37万元。

三、收入决算情况说明

市纪委2019年收入合计4590.51万元，其中:财政拨款收入4590.51万元，占100%。

四、支出决算情况说明

市纪委2019年支出合计4053.48万元，其中基本支出2057.85万元，占51%；项目支出1995.63万元，占49%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市纪委2019年财政拨款收支总决算4590.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2310.73万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市纪委2019年财政拨款支出2508.54万元，占本年支出合计的61%。与上年相比，财政拨款支出增加228.76万元，上升10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出2508.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出2508.54万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市纪委2019年财政拨款支出年初预算为2129.09万元，支出决算为2508.54万元，完成年初预算的118%。其中：

1、工资福利支出支出决算为1659.97万元，占总支出66.18%。

2、商品和服务支出支出决算为149.01万元，占总支出6%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市纪委2019年财政拨款基本支出1808.99万元，其中：人员经费1659.97万元，公用经费149.01万元。与上年相比，财政拨款基本支出增加428.93万元，增长31%。主要原因：机关、派驻纪检组、市委巡察办人员增加，人员工资标准提升。

八、政府性基金收支决算情况说明

市纪委2019年政府性基金收入1338.15万元，支出1338.15万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

市纪委2019年“三公经费”支出43.44万元，其中：因公出国（境）费5.89万元，占“三公经费”的14%；公务用车购置及运行维护费35.2万元（其中运行维护费35.2万元），占“三公经费”的81%；公务接待费2.35万元，占“三公经费”的5%。具体情况如下：
    1、因公出国（境）费5.89万元。

2、2019年底委机关共有执法车辆16台，公务车购置及运行维护费35.2万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出35.2万元。主要用于机关执纪用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费2.35万元。主要用于纪检监察工作发生的接待费支出，共268人,39批次。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金520.48万元，占一般公共预算项目支出总额的26%，从评价情况来看，该项目资金主要用于纪检监察工作，达到了该项目实施的目的。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效”的原则。

十一、其他重要事项的情况说明

1、关于机关运行经费基本支出情况说明

市纪委监委2019年机关运行经费149.01万元，其中：办公费196426.88元、印刷费53032.6元、水电费280.67元、邮电费61398.43元、物业管理费11300元、差旅费181585.2元、维修（护）费6360元、会议费31600元、培训费33753元、委托业务费12000、因公出国（境）费用26871元、公务招待费16139元、劳务费9000元、工会经费44602.63元、福利费109840元、公务用车运行维护费351497.51元、其他商品服务支出192333元，办公设备购置52098元、无形资产购置10000。

2、关于政府采购支出情况说明

市纪委监委2019年政府采购支出总额103.5万元，其中，政府采购货物支出78.95万元，政府采购服务支出24.55万元。

3、关于“三公”经费支出说明

市纪委2019年“三公经费”支出43.44万元，其中：因公出国（境）费5.89万元，占“三公经费”的14%；公务用车购置及运行维护费35.2万元（其中运行维护费35.2万元），占“三公经费”的81%；公务接待费2.35万元，占“三公经费”的5%。
     4、关于国有资产占用情况说明

市纪委监委现有固定资产2911.07万元，在建工程1673.31万元，无形资产54.57万元。具体情况如下：1、房屋面积10353㎡，账面价值2020.15万元；2、车辆16辆，其中，应急保障用车16辆，价值313.43万元；3、其他固定资产（通用设备和家具装具用具）价值577.49万元。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2019年我委无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出。

 

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。